目錄

第一部分必威betways 環境園藝研究所概況

一、 部門主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分必威betways 環境園藝研究所2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分必威betways 環境園藝研究所2017年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分必威betways 環境園藝研究所概況

（一）部門主要職責

必威betways 環境園藝研究所（原必威betways 花卉研究所）成立於1984年10月，是全國最早建立的省級花卉專業研究機構之一，是中國花卉協會蘭花分會、廣東省蘭花協會、廣東省現代農業產業技術體係創新團隊、廣東蘭花產業技術創新聯盟依托單位。承擔花卉、環境園林植物種質資源的收集、保存、創新利用等工作，開展新品種選育與繁育技術、栽培技術、園林綠化美化工程技術等研究。

（二）部門決算單位構成

我所沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編製本部門決算。

第二部分必威betways 環境園藝研究所2017年部門決算表

第三部分 必威betways 環境園藝研究所2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

必威betways 環境園藝研究所2017年度總收入2530.81萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1426.64萬元，比上年決算數增加445.73萬元，增長45.44 %。主要變動情況是2017年新立項的項目資金較2016年有所增加。

2．上級補助收入40.02萬元，比上年決算數增加30.02萬元，增長300.2%。主要變動情況是新立項優勢學科團隊項目資金的增加。

3．事業收入292.59萬元，比上年決算數減少455.62萬元，下降60.89%。主要變動情況是兩個年度的統計口徑不一致，2016年出租出借收入填列在事業收入，2017年出租出借收入填列在其他收入。

4．經營收入0，比上年決算數增加0，與上年決算數持平。

5．其他收入741.57萬元，比上年決算數增加220.15萬元，增長39.92%。主要變動情況是兩個年度的統計口徑不一致，2016年出租出借收入填列在事業收入，2017年出租出借收入填列在其他收入。

（二）年度支出總體情況

必威betways 環境園藝研究所2017年度總支出2127.55萬元。具體情況如下：

1.基本支出1151.11萬元，比上年決算數增加7.16萬元，增長0.63%，與上年決算數基本持平。

2.項目支出976.44萬元，比上年決算數增加169.17萬元，增長20.96%，主要變動情況：一般公共預算財政撥款項目收入較上年有大幅度增加。

3.上繳上級支出0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，與上年決算數持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

必威betways 環境園藝研究所2017年度財政撥款收入合計1426.64萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1426.64萬元，比上年決算數增加445.73萬元，增長45.44 %；主要變動情況是財政撥款項目收入較上年有大幅度增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017年度財政撥款支出說明

必威betways 環境園藝研究所2017年度財政撥款支出合計1263.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1263.91萬元，比上年決算數增加267.42萬元，增長26.84%；主要變動情況是事業編製人員績效考核經費支出的增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，與上年決算數持平。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

必威betways 環境園藝研究所2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.24萬元，完成預算4萬元的81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務用車購置及運行費支出決算為3.24萬元，完成預算4萬元的81%；公務接待費支出決算為0。

2017年度“三公”經費支出決算小於預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.24萬元，增長8 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0；公務用車購置及運行費支出決算增加0.24萬元，增長8%；公務接待費支出決算減少（增加）0。公務用車購置及運行費支出減少（增加）的主要情況：2017年我單位使用公務車出差且為長途的次數較多，相應所發生的車輛維修（護）費也增加。。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0；公務用車購置及運行費支出3.24萬元，占100%；公務接待費支出0。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費支出3.24萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛。主要包括……；公務用車運行及維護支出3.24萬元，必威betways 環境園藝研究所公務用車保有量為8輛，主要用於科研業務保障需要。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

必威betways 環境園藝研究所為公益二類事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額8.53萬元，其中：政府采購貨物支出8.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，省級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是用於科研業務保障需要；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2017年，我所無民生項目和重點支出項目，也未納入部門整體支出績效評價試點範圍，因此未開展相關的績效評價工作。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結餘分配：指事業事位按規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務麵發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。